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水文工程大队2021年单位预算编制说明
发布时间:2021/3/17   阅读2314次
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四川省冶金地质勘查局水文工程大队

2021年单位预算编制说明

一、基本职能及主要工作

(一)省冶金地勘局水文工程大队职能简介

 1.贯彻国家和省有关地质勘查、工程建设等行业的方针、政策,结合实际制定本单位相关产业的发展战略,并研究制定单位改革与发展的规划和规章制度。
   2.
承担国家、省战略性、基础性、公益性地质调查,开展矿产资源远景调查评价;开展风险地质勘查,参与优势资源开发;为社会提供专业技术服务;承担地方政府及相关部门安排的地质勘  查、矿业权设置、矿产资源开发及综合利用等区域性规划工作。
   3.
承担基础设施建设、环境治理、生态恢复治理、安全用水、水土保持等工程建设;承担地质灾害调查评价、勘查设计施工、地质灾害危险性评估及地灾巡查排查工作,承担地质灾害应急抢险救援;加强人才、技术、管理输出,强化新技术推广及科学普及。
   4.
负责本单位的资产管理,确保国有资产保值增值。
   5.
推进地质科技进步,进行技术装备更新改造;负责单位的环保安全生产与质量监控。
   6.承办上级主管部门交办的其他事项。

(二)省冶金地勘局水文工程大队2021年重点工作

 贯彻落实局、队高质量发展三年行动计划,聚焦主责主业,突出公益性和经营性职能,围绕“稳增长、高质量、可持续”工作总基调,夯实地质与矿业开发基础,做强建设工程产业、优化工业制造。坚持党建引领,强化制度建设,保障经济发展;坚持以自然资源与空间规划业务为基础,拓展生态环境、城市地质、农业地质、民生地质等“大地质”领域,产融结合发展;优化资源,坚持以自身优势做好区域布局;坚持资质、人才建设强队兴队战略;坚持规范管理提质增效。按照“1235”发展思路,努力实现两个强化、三个优化、五个能力的提升。

二、收支预算情况说明

 按照综合预算的原则,省冶金地勘局水文工程大队所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、事业单位经营收入;支出包括:教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、资源勘探信息等支出、住房保障支出。水文工程大队2021年收支总预算6857.09万元,2020年收支预算总数增加1039.25万元,主要原因是一般公共预算拨款收入预算增加了706.42万元,事业单位经营收入增加了332.83万元。本年一般公共预算拨款收入增加是因为财政厅下达了“省级地勘单位发展能力提升项目”373.05万元和“2014年后退休职工独生子女费”15.68万元;事业单位经营收入增加是在2020年决算基础上对2021年地勘行业进行预估得出。

(一)收入预算情况

 省冶金地勘局水文工程大队2021年收入预算6857.09万元,其中:一般公共预算拨款收入3619.00万元,占52.78%;事业收入3238.09万元,占47.22%

(二)支出预算情况

 省冶金地勘局水文工程大队2021年支出预算6857.09万元,其中:基本支出5892.72万元,占85.94%;项目支出964.37万元,占14.06%

三、财政拨款收支预算情况说明

 省冶金地勘局水文工程大队2021年财政拨款收支总预算3619.00万元,2020年财政拨款收支总预算增加706.42万元,主要原因是一般公共预算拨款增加706.42万元。

 收入包括:本年一般公共预算拨款收入3619.00万元;支出包括:教育支出4.50万元、社会保障和就业支出498.62万元、卫生健康支出71.33万元、资源勘探信息等支出2899.97万元、住房保障支出144.58万元。

四、一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

 省冶金地勘局水文工程大队2021年一般公共预算当年拨款3619.00万元,比2020年预算数增加706.42万元,主要原因是财政厅下达了“省级地勘单位发展能力提升项目”373.05万元和“2014年后退休职工独生子女费”15.68万元。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

 教育支出4.50万元,占0.12%;社会保障和就业支出498.62万元,占13.78%;卫生健康支出71.33万元,占1.97%;资源勘探工业信息等支出2899.97万元,占80.13%;住房保障支出144.58万元,占4.00%

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

 1.教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项)2021年预算数为4.50万元,主要用于全队在职职工职业培训,绩效目标为提高全队在职职工职业素养,顺利完成全队各项工作。

 2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)2021年预算数为27.27万元,主要用于离休人员经费和退休人员独生子女补贴,绩效目标是保障离休人员生活经费。

 3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2021年预算数为306.74万元,主要用于全队在编人员的基本养老保险缴费支出,绩效目标是保障按要求缴纳全队在编人员基本养老保险。

 4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)2021年预算数为153.37万元,主要用于全队在编人员的职业年金缴费支出,绩效目标是保障按要求缴纳全队在编人员职业年金。

 5.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)2021年预算数为11.24万元,主要用于全队在编人员的工伤保险缴费支出。

 6.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2021年预算数为71.33万元,主要用于职工的基本医疗保险缴费支出,绩效目标是保障按要求缴纳基本医疗保险。

 7.资源勘探工业信息等支出(类)资源勘探开发(款)其他资源勘探业支出(项)2021年预算数为2899.97万元,主要用于维持地勘队伍的正常运转,绩效目标是保障全队在职人员的基本工资,维持全队的正常运转。

 8.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2021年预算数为144.58万元,主要用于职工的住房公积金支出,绩效目标是保障按要求缴纳职工住房公积金。

五、一般公共预算基本支出情况说明

 省冶金地勘局水文工程大队2021年一般公共预算基本支出3245.95万元,其中:人员经费3099.27万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费。

 公用经费146.68万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、委托业务费、工会经费、福利费。

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

 省冶金地勘局水文工程大队2021年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算。

七、政府性基金预算支出情况说明

 省冶金地勘局水文工程大队2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出情况说明

 省冶金地勘局水文工程大队2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

 省冶金地勘局水文工程大队为事业单位,按规定未使用机关运行的相关科目。

(二)政府采购情况

 2021年,省冶金地勘局水文工程大队安排政府采购预算746.10万元,其中:一般公共预算拨款373.05万元,事业单位经营收入373.05万元。主要用于“省级地勘单位发展能力提升项目”。

(三)国有资产占有使用情况

 截至2020年底,省冶金地勘局水文工程大队共有车辆4辆,其中,省部级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

 2021年单位预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

(四)绩效目标设置情况

 绩效目标是预算编制的前提和基础,2021年省冶金地勘局水文工程大队100万元及以上项目按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标,综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量,预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十、名词解释

 1.资源勘探信息等支出(类)资源勘探开发(款)其他资源勘探业支出(项):指财政给在职职工工资福利和公用经费等拨款。

 2.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

 3.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标索发生的支出。

 4.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

 附件:表1.单位收支总表

     表1-1.单位收入总表

     表1-2.单位支出总表

     表2.财政拨款收支预算总表

     表2-1.财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)

     表3.一般公共预算支出预算表

     表3-1.一般公共预算基本支出预算表

     表3-2.一般公共预算项目支出预算表

     表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

     表4.政府性基金预算支出预算表

     表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

     表5.国有资本经营预算支出预算表

     表6.2021年省级单位预算项目绩效目标

   2021部门预算公开报表(单位公开)

   水文工程大队单位预算项目绩效目标